目 錄
第一部分 概況…………………………………………3
一、單位主要職能…………………………………3
二、機構設置情況……………………………………3
第二部分2021年部門預算報表………………………4
一、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年收支預算總表…………………………5
二、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年預算收入總表…………………………6
三、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年預算支出總表…………………………7
四、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年財政撥款收支總表 ………………… 8
五、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算支出預算表…………9
六、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算安排基本支出分經濟科表………………………………………………10
七、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算“三公”經費支出情況統表………………………………………………11
八、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年政府性基金預算收入表…………… 12
九、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年政府興基金預算支出表…………… 13
十、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年機關運行經費預算財政撥款情況統計表………………………………………………14
第三部分2021年度部門預算情況說明……………15
一、單位主要職能…………………………………16
二、單位構成………………………………………16
二、2021年度預算情況說明………………………16
三、其他說明………………………………………17
四、名詞解釋………………………………………17
第一部分 概況
一、單位主要職能
中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室（以下簡稱中共忻州市委網信辦）職能涉密（略）。
二、機構設置情況
中共忻州市委網信辦機關行政編制10名，設置綜合科（黨組辦公室、內審科）、網絡宣管科、安全和信息化科三個行政科室和忻州市互聯網宣傳研究中心（全額財政撥款事業單位，編制數為9名）。2021年預算包含以上三個科室的各項業務經費及所屬事業單位忻州市互聯網宣傳研究中心預算。
第二部2021年部門預算報表
一、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年收支預算總表
二、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年預算收入總表
三、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年預算支出總表
四、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年財政撥款收支總表
五、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算支出預算表
六、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算安排基本支出分經濟科表
七、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年政府性基金預算收入表
八、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年政府興基金預算支出表
九、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預算“三公”經費支出情況統表
十、中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年機關運行經費預算財政撥款情況統計表
第三部分2021年度部門預算情況說明
中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年度部門預算公開說明
忻州市委網信辦
2021年度部門預算公開說明
一、單位主要職能
中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室職能涉密（略）。
二、單位構成
中共忻州市委網絡安全和信息化委員會辦公室設3個內設機構，分別是綜合科（黨組辦公室、內審科）、網絡宣管科、安全和信息化科。下屬全額事業單位忻州市互聯網宣傳研究中心。
三、2021年度預算情況說明
我單位2021年收支總預算160.01萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府基金預算撥款。包括一般公共預算當年撥款收入160.01萬元。支出包括：一般公共服務支出129.26萬元，占比80.78%；社會保障和就業支出12.06萬元，占比7.54%；衛生健康支出5.28萬元，占比3.30%；農林水支出5.4萬元，占比3.37% ； 住房保障支出8.01萬元，占比5.01%；具體說明如下：
（一）我單位財政預算撥款160.01萬元，同比增加預算28.79萬元，增加原因為，單位新進工作人員及公用經費增加。
（二）基本支出預算撥款160.01萬元，其中工資福利支出113.58萬元、商品和服務支出45.76萬元、對個人和家庭的補助0.67萬元。
基本支出主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社保繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費主要包括辦公費、差旅費、郵電費、印刷費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（三）機關運行經費預算撥款45.76萬元，同比增加預算18.85萬元，增加原因為新進人員及公用經費增加。
（五）本年“三公”經費預算為零。
（六）沒有政府性基金收支預算。
四、其他說明
（一）國有資產占有使用情況
1.車輛情況：我單位無公務用車。
2.其他國有資產占有情況：截至2020年12月31日，固定資產賬面數原值10.5188萬元,累計折舊0.2716萬元，凈值10.2471萬元，其中通用設備原值為9.9943萬元，凈值為9.7255萬元。家具、用具原值為0.5245萬元，凈值為0.5215萬元。
3.我單位辦公室用房，均由市機關事務服務中心管理。
（二）政府采購情況
2021年我單位政府采購預算1萬元，其中：印刷出版費1萬元。
（三）政府購買服務情況
2021年我單位無政府購買服務。
（四）績效管理情況
1.績效管理情況
2021年我單位涉及實施績效目標管理的項目1個，為整體績效目標項目，涉及本年撥款160.01萬元。
2、績效目標情況
2021年我單位申報的績效目標符合《忻州市財政局關于貫徹落實<中共忻州市委 忻州市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見>》（忻財績﹝2019﹞5號）的有關精神，與我辦職能及年度工作目標密切相關，績效目標的科學 性、完整性、清晰性、合理性進一步提高，做到指向明確。具體細化，合理可行。
整體項目2021年側重于如下績效目標：一是提升網絡安全防護能力。二是強化屬地網絡生態治理。三是強化全市關鍵信息基礎設施檢查。四是強化我市重點工作網上宣傳等工作。堅持“緊日子、?；尽⒄{結構、保戰略”方針，加大優化支出結構力度，堅持勤儉節約、艱苦奮斗，強化預算約束和績效管理，圍繞市委、市政府2021重點工作任務，結合我辦2020年工作任務完成情況及2021年工作任務開展情況，按質按量完成2021年工作任務，提升我市網絡安全防護能力等工作能力，使我市網絡空間風清氣正。
五、名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：指部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。
忻州市委網信辦
2021年3月25日
晉公網安備 14090202000008號 
